Deze begroting sluit aan op de uitgangspunten van het coalitieakkoord en de kaderbrief. Met ambitieuze doelen bouwen we verder aan een goede toekomst. Wij zetten bij alles in op een sterk, betrokken en vitaal Terneuzen. Daarbij werken we tegelijkertijd aan een lagere schuldpositie.
- Waar komt ons geld vandaan?Toelichting
69 % van de inkomsten van de gemeente komen van het Rijk (Algemene Uitkering op programma algemene dekkingsmiddelen). De woonlasten (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht) zorgen voor 22 % van de inkomsten.
De bijdrage van het rijk voor de uitkeringsverstrekking van de bijstand zijn zichtbaar in programma 6 Sociaal Domein. De opbrengsten van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn opgenomen in programma 7 Volksgezondheid en Milieu. - Samenvatting begroting 2022
Financiële vooruitzicht gemeente Terneuzen vooralsnog positief
De begroting 2022 en volgende jaren van de gemeente Terneuzen laat een goed financieel vooruitzicht zien. Dit komt voornamelijk door extra middelen van het Rijk. Zo valt de actualisatie rond de herijking van het gemeentefonds voorlopig minder ongunstig uit dan verwacht en ontvangt de gemeente compensatiemiddelen voor de jeugdhulp. Daarnaast is in de begroting op meerder manieren rekening gehouden met de start van een nieuwe bestuursperiode. De gemeenteraad bespreekt de begroting 2022 in november.
De meerjarenbegroting laat per jaar de volgende cijfers zien: Een plus van € 3.104.000 in 2022, € 4.303.000 in 2023, € 4.327.000 in 2024 en € 4.864.000 in 2025. Daarbij gaat de gemeente ervan uit dat de belastingen niet meer stijgen dan de inflatie volgens consumentenprijzen (CPI).
Ambities
In de begroting is aandacht voor alle opgaven en taken die ons als gemeente raken. Stuk voor stuk dragen deze bij aan de ontwikkelingen van en in de Terneuzense samenleving. Duurzaamheid en klimaatadaptatie blijven belangrijke speerpunten. We zetten in op de verdere uitwerking en realisering van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en het aantrekkelijker maken van het stadscentrum van Terneuzen door te investeren in de versterking van de culturele infrastructuur, onder meer met uitingen van kunst en cultuur in de buitenverblijfsruimte. Verder bereiden we ons voor op de nieuwe Omgevingswet en werken we aan oplossingen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ook zetten we verder in op samenwerking, onder meer via het NOVI-gebied North Sea Port District, de strategische regiovisie en werkagenda Zeeuws-Vlaanderen, het Overleg Zeeuwse Overheden en de Regiodeal.Inzet op speerpunten coalitieakkoord
Vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is deze begroting ‘beleidsluw’ opgesteld. Dit om de nieuwe raad in 2022 de ruimte en de gelegenheid te geven om eigen of nieuwe prioriteiten te stellen. Om daarvoor een zuivere uitgangspositie te creëren, zetten wij erop in om waar mogelijk speerpunten vanuit ons coalitieakkoord af te ronden. Tegelijkertijd willen we dat de gemeente in 2022 continuïteit kan bieden en tempo kan maken in belangrijke opgaven die doorlopen. Zo gaan we de komende tijd extra aandacht geven aan onder meer: de energietransitie en duurzaamheid (waaronder de gemeentelijke warmtevisie), het gemeentelijk verkeer en-vervoersplan, de herontwikkeling van de binnenstad Terneuzen en projecten op cultureel gebied en op het snijvlak van leefbaarheid en (burger)participatie. Hiervoor is aanvullend incidenteel werkbudget opgenomen.Voorbehoud
Door de compensatiemiddelen van het Rijk voor jeugdhulp wordt de situatie voor onze gemeente in het sociaal domein aanzienlijk beter, maar we zien nog financiële risico's. Het is afwachten of deze middelen voldoende zijn voor de nog steeds stijgende kosten van de jeugdhulp.
Het uitgangspunt van de gemeente Terneuzen is dat het sociaal domein budgetneutraal is. Dit betekent dat de uitgaven voor het sociaal domein maximaal gelijk zijn aan de budgetten die de gemeente voor het domein beschikbaar heeft. Om dit te realiseren is er een taakstelling opgenomen. Hiervoor moet de gemeente de kosten terugbrengen. Eerder zijn er maatregelen genomen. .Investeringen
Vanaf 2022 zijn er investeringen opgenomen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in 2022 en 2023 (€ 1.2 miljoen), en in 2024 en 2025 (€ 1.8 miljoen). Ook voor het verbeteren van de afvalinzameling zijn investeringen opgenomen (€ 0,8 miljoen in 2022, € 0,5 miljoen in 2023 en 2024 en € 0,2 miljoen in 2025). Door een aanpaste planning wordt het kunstgrasveld voor voetbalvereniging Terneuzense Boys in 2023 geraamd (€ 240.000). In 2022 zijn de renovatie/vervanging van het kunstgras-hockeyveld van Olympia en de upgrade van de tennisbanen van tennisvereniging Axel opgenomen. - Waar gaat ons geld naar toe?Toelichting
Waar gaat ons geld naar toe?
43% van onze middelen besteden wij aan het programma 6 Sociaal Domein. De overige uitgaven zijn verdeeld over de verschillende programma's. Voor verdere specificaties verwijzen wij naar de desbetreffende programma's.
- Schuld per inwonerToelichting
Schuld per inwoner neemt af:
Door het zorgvuldig afwegen van investeringen en verwachte gunstige rekeningsresultaten vermindert de financieringsbehoefte. Hierdoor neemt de schuld per inwoner af. - Gemiddelde woonlasten in Terneuzen lager dan in Zeeland woonlasten per gezin per jaar op basis van gemiddelde WOZ-waardeToelichting
Volgens het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Sterk, betrokken & vitaal’ verhogen wij de tarieven jaarlijks met 2,0% (prijsindexcijfer).
- Wat is onze vermogenspositie? x € 1.000Toelichting
Financiële positie:
Hoewel onze meerjarenbegroting ieder jaar sluitend is, blijven we voorzichtig. We hebben immers te maken met grote opgaven en onzekere ontwikkelingen die effect kunnen hebben op onze financiële positie. Deze (meerjaren)begroting is opgesteld in een tijd die beheerst wordt door corona. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact van deze crisis op onze gemeente is. Maar het is zeker dat de effecten – zowel economisch als maatschappelijk – langdurig en breed gevoeld gaan worden. We willen als gemeente juist in deze onzekere tijd positief naar de toekomst kijken en blijven werken aan vernieuwingen. Denk aan de inzet op duurzaamheid, nieuwe samenwerkingsvormen en op de versterking van de Terneuzense binnenstad.
Meerdere ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op onze financiële positie. Het sociaal domein speelt een belangrijke rol waarbij structureel een zeer forse kostenverlaging nodig is. Verder zijn omvangrijke investeringen voorzien in onderwijshuisvesting, ook in de periode na de meerjarenraming. Daarnaast worden de Rijksgelden die wij ontvangen via het gemeentefonds mogelijk verlaagd.