Overzicht (hoofd) taakvelden
Grootboeknummer-Taakveld-Programma | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Bestuur en ondersteuning | |||||
5010102 Raadsgriffier | 2 | 2 | ||||
5010900 College B&W | 872 | 872 | ||||
5010901 Raad | 611 | 611 | ||||
6010010 Bestuur | 2.213 | 72 | 2.141 | |||
Totaal taakveld | 0.1 Bestuur | 3.699 | 72 | 3.627 | ||
6020010 Burgerzaken | 1.600 | 701 | 899 | |||
Totaal taakveld | 0.2 Burgerzaken | 1.600 | 701 | 899 | ||
6030010 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.338 | 1.132 | 206 | |||
Totaal taakveld | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.338 | 1.132 | 206 | ||
Totaal Bestuur en ondersteuning | 6.636 | 1.904 | 4.732 | |||
Programma | Veiligheid | |||||
6110010 Crisisbeheersing en brandweer | 4.805 | 4.805 | ||||
Totaal taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.805 | 4.805 | |||
6120010 Openbare orde en veiligheid | 970 | 46 | 923 | |||
Totaal taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 970 | 46 | 923 | ||
Totaal Veiligheid | 5.775 | 46 | 5.728 | |||
Programma | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
6210010 Verkeer en vervoer | 10.685 | 261 | 10.424 | |||
Totaal taakveld | 2.1 Verkeer, wegen en water | 10.685 | 261 | 10.424 | ||
6220010 Parkeren | 948 | 63 | 885 | |||
Totaal taakveld | 2.2 Parkeren | 948 | 63 | 885 | ||
6230010 Recreatieve havens | 349 | 48 | 301 | |||
Totaal taakveld | 2.3 Recreatieve Havens | 349 | 48 | 301 | ||
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.982 | 373 | 11.609 | |||
Programma | Economie | |||||
6310010 Economische ontwikkeling | 884 | 6 | 878 | |||
Totaal taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling | 884 | 6 | 878 | ||
6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.996 | 3.011 | -15 | |||
Totaal taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.996 | 3.011 | -15 | ||
6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 227 | 114 | 113 | |||
Totaal taakveld | 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 227 | 114 | 113 | ||
6340010 Economische promotie | 454 | 844 | -390 | |||
Totaal taakveld | 3.4 Economische promotie | 454 | 844 | -390 | ||
Totaal Economie | 4.561 | 3.975 | 587 | |||
Programma | Onderwijs | |||||
6420010 Onderwijshuisvesting | 3.052 | 903 | 2.150 | |||
Totaal taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.052 | 903 | 2.150 | ||
6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.384 | 3.234 | 2.149 | |||
Totaal taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.384 | 3.234 | 2.149 | ||
Totaal Onderwijs | 8.436 | 4.137 | 4.299 | |||
Programma | Sport, cultuur en recreatie | |||||
6510010 Sportbeleid en activering | 382 | 323 | 59 | |||
Totaal taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering | 382 | 323 | 59 | ||
6520010 Sportaccommodaties | 5.543 | 901 | 4.642 | |||
Totaal taakveld | 5.2 Sportaccommodaties | 5.543 | 901 | 4.642 | ||
6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.849 | 556 | 2.293 | |||
Totaal taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.849 | 556 | 2.293 | ||
6540010 Musea | 1.929 | 590 | 1.339 | |||
Totaal taakveld | 5.4 Musea | 1.929 | 590 | 1.339 | ||
6550010 Cultureel erfgoed | 475 | 39 | 436 | |||
Totaal taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed | 475 | 39 | 436 | ||
6560010 Media | 1.863 | 199 | 1.664 | |||
Totaal taakveld | 5.6 Media | 1.863 | 199 | 1.664 | ||
6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.439 | 100 | 5.339 | |||
Totaal taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.439 | 100 | 5.339 | ||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 18.481 | 2.709 | 15.772 | |||
Programma | Sociaal domein | |||||
6610010 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.926 | 204 | 7.722 | |||
Totaal taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.926 | 204 | 7.722 | ||
6620010 Wijkteams | 1.702 | 1.702 | ||||
Totaal taakveld | 6.2 Wijkteams | 1.702 | 1.702 | |||
6630010 Inkomensregelingen | 21.821 | 17.011 | 4.810 | |||
Totaal taakveld | 6.3 Inkomensregelingen | 21.821 | 17.011 | 4.810 | ||
6640010 Begeleide participatie | 9.328 | 9.328 | ||||
Totaal taakveld | 6.4 Begeleide participatie | 9.328 | 9.328 | |||
6650010 Arbeidsparticipatie | 2.813 | 20 | 2.794 | |||
Totaal taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.813 | 20 | 2.794 | ||
6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.493 | 5 | 1.488 | |||
Totaal taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.493 | 5 | 1.488 | ||
6671010 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.621 | 269 | 11.352 | |||
Totaal taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.621 | 269 | 11.352 | ||
6672010 Maatwerkdienstverlening 18- | 13.781 | 13.781 | ||||
Totaal taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 13.781 | 13.781 | |||
6681010 Geëscaleerde zorg 18+ | 290 | 290 | ||||
Totaal taakveld | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 290 | 290 | |||
6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | 6.022 | 6.022 | ||||
Totaal taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 6.022 | 6.022 | |||
Totaal Sociaal domein | 76.796 | 17.509 | 59.288 | |||
Programma | Volksgezondheid en milieu | |||||
6710010 Volksgezondheid | 2.382 | 16 | 2.367 | |||
Totaal taakveld | 7.1 Volksgezondheid | 2.382 | 16 | 2.367 | ||
6720010 Riolering | 4.337 | 5.574 | -1.237 | |||
Totaal taakveld | 7.2 Riolering | 4.337 | 5.574 | -1.237 | ||
6730010 Afval | 7.375 | 9.514 | -2.139 | |||
Totaal taakveld | 7.3 Afval | 7.375 | 9.514 | -2.139 | ||
6740010 Milieubeheer | 1.739 | 4 | 1.736 | |||
Totaal taakveld | 7.4 Milieubeheer | 1.739 | 4 | 1.736 | ||
6750010 Begraafplaatsen en crematoria | 595 | 785 | -190 | |||
Totaal taakveld | 7.5 Begraafplaatsen | 595 | 785 | -190 | ||
Totaal Volksgezondheid en milieu | 16.429 | 15.893 | 536 | |||
Programma | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
6810010 Ruimtelijke ordening | 1.490 | 90 | 1.400 | |||
Totaal taakveld | 8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.490 | 90 | 1.400 | ||
6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 41 | 135 | -94 | |||
Totaal taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 41 | 135 | -94 | ||
6830010 Wonen en bouwen | 3.293 | 1.342 | 1.951 | |||
Totaal taakveld | 8.3 Wonen en bouwen | 3.293 | 1.342 | 1.951 | ||
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.824 | 1.567 | 3.257 | |||
Programma | Algemene dekkingsmiddelen | |||||
6990000 Resultaat | 2.613 | 2.613 | ||||
Totaal taakveld | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.613 | 2.613 | |||
6050010 Treasury | -128 | 195 | -323 | |||
Totaal taakveld | 0.5 Treasury | -128 | 195 | -323 | ||
6061010 OZB woningen | 620 | 7.543 | -6.922 | |||
Totaal taakveld | 0.61 OZB woningen | 620 | 7.543 | -6.922 | ||
6062010 OZB niet-woningen | 121 | 11.041 | -10.920 | |||
Totaal taakveld | 0.62 OZB niet-woningen | 121 | 11.041 | -10.920 | ||
6063010 Parkeerbelasting | 1.082 | -1.082 | ||||
Totaal taakveld | 0.63 Parkeerbelasting | 1.082 | -1.082 | |||
6064010 Belastingen overig | 62 | 385 | -323 | |||
Totaal taakveld | 0.64 Belastingen Overig | 62 | 385 | -323 | ||
6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds | 105.449 | -105.449 | ||||
Totaal taakveld | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 105.449 | -105.449 | |||
6080010 Overige baten en lasten | -2.472 | -2.472 | ||||
Totaal taakveld | 0.8 Overige baten en lasten | -2.472 | -2.472 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 816 | 125.695 | -124.879 | |||
Programma | Overhead | |||||
5040100 Directie | 359 | 359 | ||||
5040101 Controlling | 6 | 6 | ||||
5040200 Afdelingshoofd Middelen | 132 | 132 | ||||
5040201 ICT | 21 | 21 | ||||
5040202 Financien | 1.377 | 1.377 | ||||
5040203 Bestuur en interne zaken | 219 | 219 | ||||
5040204 P&O | 265 | 265 | ||||
5040300 Afdelingshoofd Samenleving | 142 | 142 | ||||
5040301 Publiekszaken | 23 | 23 | ||||
5040302 ISC | 17 | 17 | ||||
5040303 Uitkeringenadministratie | 12 | 12 | ||||
5040304 Maatschappelijke ontwikkeling | 20 | 20 | ||||
5040305 Werk en inkomen | 26 | 26 | ||||
5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties | -18 | -18 | ||||
5040315 Combinatiefunctionarissen | 53 | 53 | ||||
5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer | 296 | 296 | ||||
5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie | 136 | 136 | ||||
5040501 Beleidsontwikkeling | 26 | 26 | ||||
5040502 Planvorming | 21 | 21 | ||||
5040503 Vergunningen en handhaving | 77 | 77 | ||||
6040010 Overhead | 15.266 | 1.970 | 13.296 | |||
Totaal taakveld | 0.4 Ondersteuning organisatie | 18.474 | 1.970 | 16.504 | ||
Totaal Overhead | 18.474 | 1.970 | 16.504 | |||
Programma | Mutaties reserves | |||||
6980000 Mutaties reserves | 3.257 | 692 | 2.565 | |||
Totaal taakveld | 0.10 Mutaties reserves | 3.257 | 692 | 2.565 | ||
Totaal Mutaties reserves | 3.257 | 692 | 2.565 | |||
Resultaat | 176.469 | 176.469 | 0 |
|---|